第一部分　部门概况

一、主要职能。

受市建设局委托，主要承担以下工作职责：负责市管房屋建筑、市政基础设施工程施工安全监督管理；负责建筑起重设备监督管理；牵头组织市级文明工地考核、评审和省级文明工地推荐；组织或参与建筑施工企业“三类人员”、特种作业人员的培训、考核及管理工作；参与建筑施工伤亡事故的调查处理；负责县（市、区）建筑安全监督机构业务指导和建筑安全层级督查。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）规范建筑施工安全监管行为。全面贯彻落实住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》、《扬州市建设工程安全生产监督管理办法》，制定工程项目安全监督工作计划，规范监管行为，落实监管责任，努力做到不越位、不错位、不缺位。

（二）强化建筑起重机械安全监管。继续推行建筑起重机械一体化管理，切实抓好租赁确认、产权备案、安拆告知、使用登记、日常维保、转场保养等环节管理，严格定期检验和附墙检测制度，推行租赁安装维保合同示范文本，定期开展专项检查，确保建筑起重机械安全运转。

（三）实施超危工程动态监管。在做好超过一定规模危险性较大分部分项工程辨识、论证、审核、公示的基础上，加强关键环节、关键节点的检查，定期开展专项检查，坚决防止较大以上安全事故的发生。

（四）创新建筑安全监管手段。一是推进安全监管信息化建设，充分利用“施工现场远程视频监控系统”，实施差异化安全监管，切实提升监管效能。二是实施安全文明施工季度排名、监督讲评制度，坚持典型示范，公开曝光安全文明施工差的项目，促进安全文明施工水平的提升。三是继续开展十万农民工同上一堂安全课活动，努力提高一线人员安全意识和防范事故能力。

（五）加强建筑安全标准化建设。按照住建部《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》要求，结合《江苏省建筑工程安全文明标准化图集》，督促施工企业完善安全生产责任制，形成较为完善的“过程控制、持续改进”的安全管理机制，力争2017年建筑施工现场标准化考评达标率达92%以上。

（六）推进扬尘治理常效长态化。一是严格开工扬尘控制措施审查，全面推进标准化防尘设施建设，确保主干道硬化、封闭围档、自动化冲洗设备、喷雾式降尘器、环绕式喷淋装置、绿化覆盖等全部到位。二是发挥扬尘排污费杠杆推动作用，做好征收、补贴、考核、退还等工作，促进建设、施工单位加大扬尘治理投入。三是利用远程视频监控系统，加大动态监管力度，确保现场扬尘污染问题及时发现，及时处置。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市建筑安全监察站成立于2002年11月14日，根据扬州市编委《关于扬州市建设工程质量监督监察站等机构编制问题的通知》（扬编〔2002〕57号）要求，核定我单位为正科级差额拨款事业单位，事业编制6名（其中领导职数1名，专业技术人员5名），经费由市财政局补贴。2009年2月12日《关于调整有关事业单位人员编制的通知》（扬编〔2009〕7号），同意增加扬州市建筑安全监察站差额拨款事业编制5名，增编后单位人员编制共11名。截止2016年11月30日实有人员情况为：事业编制人员11人，借用企业人员9人，实有工作人员共20人。

内设机构9个，分别是：站长室，副书记室，副站长室，总工室，办公室，法制督查科，监督一科，监督二科，总工办。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算收入3226.92万元；支出3226.92万元，其中：基本支出：152.75万元，项目支出：2575万元，单位预留机动经费：499.17万元。

第二部分　2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

2017年度收入预算总计3226.92万元、支出预算总计3226.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少939.91万元，减少 22 %。主要原因是工程项目减少。其中：

（一）收入预算总计 3226.92 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 3154.72 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3154.72 万元，与上年相比减少 965.89 万元，减少 23.44 %。主要原因是工程项目减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计 72.2 万元。与上年相比增加 25.98 万元，增长 56.2 %。主要原因是调资。

（二）支出预算总计 3226.92 万元。包括：

1．教育支出 0.88 万元，主要用于人员培训。与上年相比减少 0.62 万元，减少41.33 %。

2．节能环保支出 2500 万元，主要用于对施工、建设单位的扬尘排污费补贴与退还。与上年相比减少 1510 万元，减少37.65 %。主要原因是工程项目的减少。

3．城乡社区支出 705.16 万元，主要用于建筑安全监管以及扬尘管理。与上年相比增加 567.17 万元，增加411.02 %。主要原因是单位预留机动经费增加。

4．住房保障支出 20.88 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴以及新职工购房补贴。与上年相比增加 3.54 万元，增加20.41 %。主要原因是调资。

项目支出预算数为 2575 万元。与上年相比减少 1480 万元，减少 36.49 %。主要原因是工程项目减少，补贴退还少。

单位预留机动经费预算数为 499.17 万元。与上年相比增加 499.17 万元，增长 100 %。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本年收入预算合计 3226.92 万元，其中：

一般公共预算收入 3154.72 万元，占  97.76 %；

财政专户管理资金  72.2 万元，占  2.24  %；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计 3226.92 万元，其中：

基本支出  152.75  万元，占 4.73 %；

项目支出  2575  万元，占 79.8 %；

单位预留机动经费 499.17 万元，占 15.47  %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2017年度财政拨款收、支总预算3154.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 965.89 万元，减少 23.44  %。主要原因是工程项目减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2017年财政拨款预算支出 3154.72 万元，占本年支出合计的 97.76 %。与上年相比，财政拨款支出减少 965.89 万元，减少 23.44 %。主要原因是工程项目的减少。

其中：

（一）教育（类）

1．培训支出 0.88 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 41.33 %。

（二）节能环保（类）

1．排污费安排的支出 2500 万元，与上年相比减少 1510 万元，减少 37.66 %。主要原因是工程项目减少。

（三）城乡社区（类）

1．建设市场管理与监督支出 632.96 万元，与上年相比增加 494.97 万元，增加 358.7 %。主要原因是部门预留机动增加。

（四）住房保障（类）

1．住房公积金支出 11.78 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增加 21.07 %。主要原因是调资。

2．提租补贴支出 2.51 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增加 24.88 %。主要原因是调资。

3．购房补贴支出 6.59 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增加 17.68 %。主要原因是调资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度财政拨款基本支出预算134.72万元，其中：

（一）人员经费 121.52 万元。主要包括：基本工资33.4万元、津贴补贴0.47万元、奖金2.78万元、社会保障缴费10万元、绩效工资53.97万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.78万元、提租补贴2.51万元、新职工购房补贴6.59万元。

（二）公用经费 13.2 万元。主要包括：培训费0.88万元、工会经费1.5万元、福利费9万元、其他商品和服务支出1.82万元。

七、财政拨款政府性基金支出预算情况说明

无

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 3154.72 万元，与上年相比减少 965.89 万元，减少23.44%。主要原因是工程项目减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 134.72 万元，其中：

（一）人员经费 121.52 万元。主要包括：基本工资33.4万元、津贴补贴0.47万元、奖金2.78万元、社会保障缴费10万元、绩效工资53.97万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.78万元、提租补贴2.51万元、新职工购房补贴6.59万元。

（二）公用经费 13.2 万元。主要包括：培训费0.88万元、工会经费1.5万元、福利费9万元、其他商品和服务支出1.82万元

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.5万元，比2016年增加 7.9 万元，增长 19.46  %。主要原因是：安监、扬尘力度加大。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因加强安全监督以及扬尘管理。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.88 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约培训支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。